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长沙市人民政府研究室2017年度部门决算公开

长沙市人民政府研究室  来源: 市政府研究室  发布时间:2018-09-26

  

 

第一部分  长沙市人民政府研究室部门职责及机构设置情况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 长沙市人民政府研究室 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市人民政府研究室2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能。

1、负责起草《政府工作报告》、市人民政府全会报告、市人民政府市长、常务副市长重要讲话、理论文章,单独或组织有关方面起草、修改市人民政府有关重要综合性材料。

2、负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究,提出政策建议,制订可行性论证方案。对全市经济、社会发展进行跟踪研究,分析全市经济和社会发展的新动态,为市委、市人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。3、负责收集、分析、整理和报送经济、社会发展的重要综合性或专题性信息、动态;负责全市经济建设、社会发展研究的对外宣传和交流。

4、负责市人民政府重要政策的调查研究,提出政策建议,起草政策文件。

5、负责《决策咨询》《调研参考》《信息专报》的编辑、发送工作。

6、联系指导各区、县(市)人民政府,省级以上园区,市人民政府各工作部门的综合、调研、信息、专家咨询、政策研究工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)单位构成。长沙市人民政府研究室是2001年9月机构改革时组建的正县级行政单位,是承担全市综合性政策研究和咨询任务的市政府工作部门。下设办公室、综合一处、综合二处、调研处、政策研究处、信息处等6个内设处室及机关支部。2017年末实有行政工作人员19人,聘用人员6人,退休人员7人。我单位没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算编制范围的只有本级。

二、2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、2017年度决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算情况

本年度收入总额740.98万元,较上年同期的637.42万元,增加103.56万元,上升幅度为16.25%;经费支出总额为740.98万元,较去年同期的640.83万元,增加100.15万元,上升幅度为15.63%,主要是人员经费较上年有所增加。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年度收入总额为740.98元,其中:行政运行经费587.50万元,占收入总额的79.29%;项目经费153.48万元,占收入总额的20.71%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年度经费支出总额为740.98万元,其中:基本支出587.50万元,占总支出的79.29%;项目支出153.48万元,占总支出的20.71%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年结转0.48万元,本年度财政拨款收入为740.98万元,支出总额为740.98万元,年末结转金额为0.48万元。收支基本保持平衡。财政拨款收入较上年同期增长16.25%,财政拨款支出较上年同期增长15.63%,主要是人员经费较上年有所增加。

(五)2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出总体情况

本年度财政拨款支出总额740.98万元,较上年的640.83万元,增加100.15万元,上升幅度为15.63%,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出740.85万元,占支出总额的99.98%,社会保障和就业支出0.13万元,仅占支出总额的0.02%。人员经费增加是财政拨款支出较去同期有所增长的主要原因。

2、财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出总额740.98万元,其中:工资福利支出438.37万元,占支出总额的59.16%;商品和服务支出220.79万元,占支出总额的29.80%;对个人家庭的补助支出81.82万元,占支出总额的11.04%。

3、财政拨款支出决算具体情况

财政拨款年初预算为539.54万元,支出决算数为740.98万元,完成年初预算的137.33%。由于工资、奖金等人员经费的调整,社会保险费用的清缴结算,追加后工资福利支出和对个人家庭补助支出实际发生数超出部门预算,使实际支出大于预算支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出总额为587.50万元,其中:工资福利支出430.92万元,占基本支出总额的73.35%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利;商品和服务支出74.89万元,占基本支出总额的12.75%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等;对个人和家庭的补助支出81.69万元,占基本支出总额的13.90%,主要包括退休费、奖励金和住房公积金的支出。人员经费增加,主要是津补贴的调整和社会保险费支出。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费年初预算总额为26.1万元,支出总额为8.09万元,完成预算的31%,其中:出国费实际发生额较年初部门预算减少2.81万元,仅有1人参加香港公共管理和专业服务研讨学习;车辆运行经费实际发生额较年初部门预算减少6.9万元,主要是车改后车辆使用减少带来费用下降。公务接待费实际发生额较年初部门预算减少5.3万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和严格执行厉行节约原则,进一步从严控制公务接待费开支,全年实际支出比预算支出有所节约。

2、决算支出数为8.09万元,较上年减少28.74万元。其中:公务接待费决算支出数为1.8万元,较上年下降74.10%,车辆运行经费5.1万元(没有车辆购置费),较上年下降77.49%,出国费1.19万元,较去年下降83.52%。“三公经费”较上年下降幅度大,主要是严格执行中央和地方财政的规定,公务接待不超标,严控陪同人员,全年共接待29批次238人次;车辆不超范围和规定使用,严审车辆使用手续,本期没有购置车辆,年末车辆保有量1台;出国费较上年减少,本期只组团1次1人赴香港参加公共管理和专业服务研讨学习。

(八)2017年度没有政府性基金预决算资金。

(九)其他事项说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出74.89万元,较上年增加25.28万元,上升幅度为50.96%。机关运行经费增加幅度大,主要是年度“政府工作报告”专项费用指标下到了行政运行功能类,因此“政府工作报告”征求意见会议支出的费用都计入了行政运行经费的会议费科目;另外,2016年7月车改,其他交通费只发生半年的支出,2017年其他交通费是一年的支出。这两项导致机关运行经费增加。

2、政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额19.32万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购服务支出19.32万元。

3、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,固定资产总额为66.67万元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。年末车辆总数为1台,为本单位通讯保障和应急用车。

4、2017年度预算绩效情况的说明

我单位所有项目的实施,都是按照研究室工作职能和市政府领导指示要求,围绕服务长沙经济发展、服务政府领导决策,当好政府智库的工作目标,按照不同的项目内容,有计划有步骤地开展。 

一是调研、信息、宣传联络项目经费。是由以前的调研参考、综合调研、宣传联络三个项目经费整合成的。《调研参考》是2006年创办的,以刊发全市优秀调研课题成果为主,为市委、市政府及各级领导提供重要决策参考,为全市经济社会发展提供参考及指导,是市政府研究室一个重要品牌。2017年共出刊12期,刊登各类调研报告13篇。综合调研主要是根据市政府主要领导批示和我单位绩效考核目标的要求,围绕长沙经济社会发展过程中的一些疑点、难点和热点问题,制定全年重大课题计划,并有计划有步骤地开展各项调查研究。2017年我室累计完成各类调研课题21个,领导批示率达100%,特别是书记、市长等省市领导几次批示。宣传联络工作是市政府研究室一项重要工作,通过加强与中央、省市媒体的沟通联系,宣传长沙,推介长沙。2017年度与各级媒体联系与沟通10多次,在省级及以上主流媒体公开发表14篇经验理论文章,其中国家级4篇、省级10篇,有力宣传了长沙经验,提升了长沙的知名度和影响力。

 二是《政府工作报告》项目经费。《政府工作报告》是每年在“两会”期间,市长代表政府向人大代表汇报上年度(或过去五年)长沙经济社会发展情况及未来一年(或五年)工作计划和措施的一个重要报告。2017年的《政府工作报告》,历时2个多月,调研20多次,由各位副市长组织分管部门单位召开座谈会7次,市长亲自主持召开征求意见座谈会5次,与起草组成员深度讨论交流5次,大型修改12次,高质量完成了报告起草工作,人大代表高度认同,通过率达99.43%,创历史新高,居所有审议报告之首。

三是《决策咨询》办刊经费。《决策咨询》是市政府主办,市政府研究室承办,以“为科学决策服务,为长沙发展献策”为宗旨,面向全市各级领导干部、省直有关部门、全国兄弟城市研究室免费发行的刊物。从2010年创刊以来,得到了市委、市政府领导高度重视,以及社会各界人士的充分认同。2017年全年出刊12期,刊登各类文稿600多篇。

 四是文稿起草经费。我室文秘工作人员少,文稿任务繁重,又新增职能和处室,新增了为市政府常务副市长提供文字服务的职能,新增综合二处,但只增加了一个编制,在工作任务多、工作人员少的情况下,全室干部职工除工作日经常加夜班外,节假日必须加班才能确保工作完成。为提高工作积极性,提升文稿质量,借鉴其他省会城市政府研究室的做法,经市政府领导同意,从2015年新增了文稿起草专项工作经费。全年起草各类文稿500多篇,约400万字。文稿既有数据、有分析,更有温度、有情怀,得到了市领导和各界广泛好评。

 我室各项目的组织实施,严格按照有关规章制度和项目完成情况进行支付。每个项目都有专人负责组织管理和实施,所有项目都通过了党组会议集体讨论,明确了分管负责人及时跟踪项目实施情况,对一些项目在实施过程中出现的问题及时提出意见和建议报党组会议讨论,所有项目实施中购置的办公设备全部通过政府采购审批完成。2017年度未纳入进行财政支出重点绩效评价。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

7、“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 2018年9月26日

 

 

 

文档附件:

长沙市人民政府研究室2017年度部门决算公开表.xls

                 
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